Nota Fiscal de Devolução

Essa é uma revisão anterior do documento!

A nota fiscal de devolução anula a operação de compra e venda não concretizada. Quando quem recebeu a nota (comprador, cliente ou fornecedor) a devolve ao estabelecimento (empresa, comércio ou loja). O próprio destinatário deverá emitir a nota de devolução para seguir o caminho da operação de compra e venda.
Sempre verifique com o seu contador as informações corretas para a emissão de uma nota de devolução.

Navegue para o menu Nota Fiscal→Emissão de NFe e aperte no botão para iniciar o assistente de emissão de NFe.

Na primeira etapa do assistente você deve preencher as informações do fornecedor para o qual você deseja emitir a nota. Utilize o campo de pesquisa de fornecedor, exibido na imagem abaixo, para selecionar um fornecedor cadastrado.

Ao selecionar o fornecedor, as informações restantes serão preenchidas automaticamente de acordo com o que foi cadastrado. Clique em continuar no final da tela para prosseguir para a próxima etapa.
Caso o fornecedor não esteja cadastrado, você pode clicar no ícone e fazer o cadastro de um novo fornecedor sem sair da tela de emissão de nota.
Verifique se todos os campos obrigatórios* estão preenchidos.
Verifique se o fornecedor é contribuinte e em caso positivo, preencha corretamente a inscrição estadual.

A segunda etapa é onde você seleciona os produtos e informações tributarias que farão parte da NF-e.
O primeiro campo a ser selecionado é o de pesquisa de notas emitidas pelo fornecedor.
Se foi dada entrada da nota emitida pelo fornecedor, será possível efetuar a devolução dos produtos com base nesta nota.
Para nota de devolução, é necessário preencher os CFOPs específicos para devolução. Verifique todos os produtos e preencha os respectivos CFOPs.
Após a inclusão dos itens você pode editar as informações de cada item conforme o necessário. Clique no botão CONTINUAR no canto inferior direito da página para prosseguir para a próxima etapa.

Se algum dos itens estiver com erro na coluna Validação, deixe o mouse em cima do item para que as opções de ações apareçam. Clique na seta azul para abrir a tela de informações tributárias e arrume as informações necessárias.
Você também pode selecionar mais de um produto, ir no botão Ações e clicar em Alterar tributação para alterar todos os produtos selecionados de uma vez.
Sempre verifique com o seu contador as informações tributárias corretas dos seus produtos.

Nesta etapa precisamos saber as informações sobre o frete e transportadora caso necessário.

Opções de frete para emissão da NFe

A opção Sem frete não necessita de nenhuma informação preenchida, então basta clicar em CONTINUAR.
Nas demais opções é possível preencher informações de transportadora e os dados de volumes transportados.

É possível cadastrar novas transportadoras clicando no botão .
Na tela que irá aparecer, clique em uma transportadora para alterar seu cadastro e adicionar veículos ou clique no botão NOVO para cadastrar uma nova transportadora.

Na última etapa da emissão da NFe de devolução entre com as informações adicionais e confira se os totais da nota estão corretos.

Informações da emissão

Não altere manualmente estes campos.
Se as informações de emissão não estiverem corretas, utilize o botão Voltar¹⁾ para arrumar as informações incorretas nas etapas anteriores.Não se preocupe, nenhuma das informações é perdida ao voltar para outra etapa.
No campo Documento Fiscal Referenciado está referenciado o número do(s) documento(s) selecionado(s) na Etapa 2: Informações do Produto. Caso queira referenciar mais documentos, volte para a Etapa 2.

Informações complementares

No campo de Informações Complementares você poderá complementar o texto com qualquer informação que achar necessário.
IMPORTANTE: Não apague o texto que já vem preenchido neste campo, apenas adicione conteúdo após a informação pré preenchida.

Tipo de cobrança

Neste campo você pode deixar na opção Fatura ou Duplicata, para incluir as duplicatas nas informações da nota.
Se a opção Duplicata for escolhida, irá aparecer os campos para preencher os detalhes da duplicata. Clique no botão para adicionar mais duplicatas.
As duplicatas adicionadas aqui não são importadas automaticamente para o gerenciador financeiro. Se ainda não foram lançadas as duplicatas relacionadas a esta nota, não esqueça de fazer o lançamento no gerenciador financeiro após emitir a nota.

Totais da Nota

Nesta seção você encontra os valores calculados de impostos e pode informar valores de acréscimo e desconto, em seus respectivos campos. Analise se os valores de imposto e total da NFe estão corretos e volte para para as etapas anteriores para corrigir os erros, se houver algum erro.

Clique no botão EMITIR, localizado no canto inferior direito da tela, para emitir a nota. Se houver algum erro durante a emissão, verifique se as informações foram preenchidas corretamente ou peça ajuda para o nosso suporte. Se a emissão concluir sem erros, você terá a opção de enviar a NFe por email e voltar para a tela inicial do Menu Nota Fiscal→Emissão de NFe e pode achar a nota para fazer uma das ações a seguir quantas vezes desejar: